目  录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

    （一）基本职能

（1）2019年1月原广元市人民政府政务服务中心更名为广元市政务服务和公共资源交易中心，是广元市人民政府直属事业单位（参公管理），为正县级机构。主要职责：1.贯彻实施政务服务和公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施和服务。 2.负责对进入市政务服务和公共资源交易中心的所有事项办理情况的指导监督和入驻单位窗口工作人员的日常管理。3.负责实施市本级政务服务大厅标准化、规范化、便民化的建设和服务工作。负责入驻单位窗口服务事项清理、办事材料精简、服务流程优化、办事指南规范更新的指导和管理；负责入驻单位窗口为企业和群众开展全程代办、协办和上门服务、延时服务、预约服务；负责入驻单位窗口审批服务事项“一网办”“一门办”“一次办”的工作协调，开展优质服务。 4.负责一体化政务服务平台的运维工作。 5.负责广元市公共资源交易信息中心的建设和管理。6.负责全市12345政务服务热线的日常运行和管理。 7.负责对各县区、经济技术开发区政务服务和公共资源交易中心的业务指导。 8.负责全市重大投资项目联合审批的相关服务工作。 9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作

深入推进“最多跑一次”改革；完善便民服务体系建设；提升“一网通办”网上政务服务能力；优化工程建设项目联合审批服务；大力提升政务服务窗口工作效能；深化公共资源交易平台建设；打造全市规范统一的政务服务“总客服”；常态化开展新冠肺炎疫情防控；加强机关党的建设。

二、部门预算单位构成

广元市政务服务和公共资源交易中心预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：广元市政务服务和公共资源交易中心(本级）。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收支总数973.04万元，较2020年部门预算收支总数669.47万元增加303.57万元，增长45.34%，主要原因一是人员增加导致基本支出增长，二是自2021年起将上年结转及相应安排支出纳入部门预算收支总数。

2021年部门预算收入总数973.04万元，较2020年部门预算收入总数669.47万元增长45.34%；2021年部门预算支出总数973.04万元，较2020年部门预算支出总数669.47万元增长45.34%。主要原因一是人员增加导致基本支出增长，二是自2021年起将上年结转及相应安排支出纳入部门预算收支总数。

部门基本支出预算242.2万元，其中：人员支出200.5万元，公用支出41.7万元。

部门专项项目预算730.84万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算146万元，其中：政务中心综合楼物业管理采购项目146万元。

2021年财政拨款收支总预算973.04万元，较2020年财政拨款收支总数669.47万元增加303.57万元，增长45.34%，主要原因一是人员增加导致基本支出增长，二是自2021年起将上年结转及相应安排支出纳入部门预算收支总数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入758.06万元、上年结转214.98万元；支出包括：一般公共服务支出924.21万元、社会保障和就业支出19.34万元、卫生健康支出9.65万元、住房保障支出19.84万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款758.06万元，比2020年财政预算数669.47万元增加88.59万元，增加13.23%，变动的主要原因是:1.广元市政务服务和公共资源交易中心新增公务员1名,2.广元市政务服务和公共资源交易中心项目经费预算增加66.83万元（网络及信息系统运维费增加59.8万元，新增“天府通办”广元分站点项目运维费30万元，政府采购经费减少20万元，扶贫工作经费减少2.97万元）。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出709.23万元，占93.56%；社会保障和就业支出19.34万元，占2.55%；卫生健康支出9.65万元，占1.27%；住房保障支出19.84万元，占2.62%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为193.37万元，比2020年预算数138.87增加54.50万元，变动的主要原因是:①广元市政务服务和公共资源交易中心(本级）新增公务员1名导致工资福利支出增加12.85万元；②商品服务支出-日常公用经费41.65万元预算纳入行政运行科目。主要用于单位基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为515.86万元，比2020年预算数487.44万元减少28.42万元，变动的主要原因是商品服务支出-日常公用经费本年度纳入行政运行及事业运行科目，从一般行政管理科目中调出。主要用于政务大厅综合楼运行、系统建设维护等专项项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.05万元,比2020年预算数相比无变化。主要用于离退休相关支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为19.29万元,比2020年预算数17.57万元增加1.72万元，变动的主要原因是广元市政务服务和公共资源交易中心(本级）新增公务员1名。主要用于机关事业单位执行基本养老保险制度单位缴纳部分支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为9.65万元,比2020年预算数8.24增加1.41万元，变动的主要原因是广元市政务服务和公共资源交易中心(本级）新增公务员1名。主要用于职工基本医疗保险缴费单位承担部分支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为19.84万元,比2020年预算数17.3万元增加2.54万元，变动的主要原因是广元市政务服务和公共资源交易中心(本级）新增公务员1名。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出242.20万元，其中：人员经费200.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费41.7万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

市政务服务和公共资源交易中心（本级）2021年财政拨款安排“三公”经费预算2万元，较2020年预算1.4万元增加0.6万元，增长42.86%。主要原因一是2020年使用2019年结转资金支出“三公”经费，编报预算时对“三公”经费进行了压缩，导致2020年预算数较小；二是预计单位2021年度公务接待增多。其中：

（一）公务接待费2万元。2021年预算安排公务接待费2万元，较2020年1.40万元增加0.6万元，增长42.86%，变动的主要原因一是2020年使用2019年结转资金支出“三公”经费，编报预算时对“三公”经费进行了压缩，导致2020年预算数较小；二是预计单位2021年度公务接待增多。

（二）因公出国（出境）费用0万元。2021年未安排因公出国（境）预算，预算数与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。2021年未安排公务用车购置及运行维护费预算，与2020年预算数持平。其中，公务用车购置费0万元，部门核定公务用车编制0辆，实际保有公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市政务服务和公共资源交易中心（本级）2021年未安排政府性基金预算，未使用政府性基金预算财政拨款安排“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市政务服务和公共资源交易中心（本级）2021年未安排国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。广元市政务服务和公共资源交易中心（本级）2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计41.7万元。较2020年预算38.35万元增加3.35万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况。2021年广元市政务服务和公共资源交易中心（本级）共有车辆0辆，无大型通用或专用设备。

（三）政府采购预算情况。广元市政务服务和公共资源交易中心（本级）2021年部门政府采购预算146万元，其中：政务中心综合楼物业管理采购项目146万元。

（四）绩效目标设置情况。2021年广元市政务服务和公共资源交易中心（本级）实行绩效目标管理的项目6个,涉及预算515.86万元，其中，一般公共预算515.86万元。具体绩效目标设置情况详见附表。

十、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括事项公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。