广元市公共资源交易信息中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市公共资源交易信息中心职能简介

广元市公共资源交易信息中心（市政府采购中心、市12345政务服务热线中心）为市政务服务和公共资源交易中心的直属事业单位，与市政务服务和公共资源交易中心一体化管理。主要职责：1.贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，指导全市公共资源交易活动现场和管理工作。3.承担全市工程建设招投标现场服务和管理工作，负责政府采购活动现场服务和管理工作，负责国有产权、特许经营权出（转）让等现场服务和管理工作，负责国有土地、矿业权出（转）让提供交易服务。4.承担市公共资源交易中心信息技术平台建设和管理，按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。5.查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。7.负责项目交易现场监督管理工作，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。8.承办市政府交办的其他事项。

（二）广元市公共资源交易信息中心2022年重点工作

2022年，我中心将按照市第八次党代会“打造川内最优营商环境”决策部署精神，围绕省中心有关工作目标要求，不断加强改革创新，持续优化政务服务营商环境，为加快打造川陕甘结合部现代化中心城市提供政务服务保障。1.认真走好网上群众路线;2.加强公共资源交易电子化改革;3.积极开展杭广交流协作;4.加强机关党的建设。

二、部门预算单位构成

广元市公共资源交易信息中心预算单位1个，其中事业单位1个。主要包括：广元市公共资源交易信息中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市公共资源交易信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市公共资源交易信息中心2022年收支总预算2133.4万元,比2021年收支预算总数增加1692.09万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1701.89万元，主要原因是其他收入-财政代管资金1735.23万元本年度纳入财政预算管理。

（一）收入预算情况

广元市公共资源交易信息中心2022年收入预算2133.40万元，其中：上年结转18.26万元，占0.9%；一般公共预算拨款收入379.91万元，占17.80%，其他收入1735.23，占81.30%。

（二）支出预算情况

广元市公共资源交易信息中心2022年支出预算2133.4万元，其中：基本支出274.39万元，占12.87%；项目支出1859.01万元，占87.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市公共资源交易信息中心2022年财政拨款收支总预算398.17万元,比2021年财政拨款收支总预算减少43.14万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少33.34万元，主要原因是人员减少两名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入379.91万元、上年结转一般公共预算拨款收入18.26万元；支出包括：一般公共服务支出340.47万元、社会保障和就业支出22.85万元、卫生健康支出10.71万元、住房保障支出24.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市公共资源交易信息中心2022年一般公共预算当年拨款379.91万元，比2021年预算数减少33.34万元，主要原因减少两名事业人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出322.22万元，占84.81%；社会保障和就业支出22.85万元，占6.01%；卫生健康支出10.71万元，占2.81%；住房保障支出24.13万元，占6.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为222.74万元，主要用于：事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为99.47万元，主要用于：主要事业单位各项项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为1.43万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为21.42万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.71万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为24.13万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市公共资源交易信息中心2022年一般公共预算基本支出274.39万元，其中：人员经费236.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费38.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市公共资源交易信息中心2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算。

广元市公共资源交易中心2022年公务接待费与2021年预算数相同。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算。

广元市政务服务和公共资源交易中心2022年与2021年度均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市公共资源交易信息中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市公共资源交易中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市公共资源交易信息中心运行经费财政拨款预算为38.2万元，比2021年预算减少3.47万元，下减9.08%。主要原因减少两名事业人员。

（二）政府采购情况

2022年，广元市公共资源交易中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市公共资源交易中心共有车辆0辆，2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年XX单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （四）一般公共服务（类）。。（款）。。务（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。
  （五）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关下属单位的基本支出。
  （六）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。

（七）教育（类）。。。（款）。。。（项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。

。。。。。
  （八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
  （九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
  （十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表