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公开时间：2020年9月18日

 

第一部分 部门概况 7

一、基本职能及主要工作 7

二、机构设置 8

第二部分 2019年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 22

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算支出决算表 23

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。2019年1月原广元市人民政府政务服务中心更名为广元市政务服务和公共资源交易中心，是广元市人民政府直属事业单位（参公管理），为正县级机构。主要职责：1.贯彻实施政务服务和公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施和服务。 2.负责对进入市政务服务和公共资源交易中心的所有事项办理情况的指导监督和入驻单位窗口工作人员的日常管理。3.负责实施市本级政务服务大厅标准化、规范化、便民化的建设和服务工作。负责入驻单位窗口服务事项清理、办事材料精简、服务流程优化、办事指南规范更新的指导和管理；负责入驻单位窗口为企业和群众开展全程代办、协办和上门服务、延时服务、预约服务；负责入驻单位窗口审批服务事项“一网办”“一门办”“一次办”的工作协调，开展优质服务。 4.负责一体化政务服务平台的运维工作。 5.负责广元市公共资源交易信息中心的建设和管理。6.负责全市12345政务服务热线的日常运行和管理。 7.负责对各县区、经济技术开发区政务服务和公共资源交易中心的业务指导。 8.负责全市重大投资项目联合审批的相关服务工作。 9.完成市委、市政府交办的其他任务。（二）广元市公共资源交易信息中心（市政府采购中心、市12345政务服务热线中心）为市政务服务和公共资源交易中心的直属事业单位，与市政务服务和公共资源交易中心一体化管理。主要职责：1.贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，指导全市公共资源交易活动现场和管理工作。3.承担全市工程建设招投标现场服务和管理工作，负责政府采购活动现场服务和管理工作，负责国有产权、特许经营权出（转）让等现场服务和管理工作，负责国有土地、矿业权出（转）让提供交易服务。4.承担市公共资源交易中心信息技术平台建设和管理，按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。5.查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。7.负责项目交易现场监督管理工作，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。8.承办市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

一是毫不松懈抓好疫情防控工作。坚决落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署，落实联防联控、群防群控、科学防控工作要求，继续做好入口排查、大厅巡逻、全覆盖消杀、舆论宣传引导、健康码注册指导、播报最新动态等系列工作，助力我市坚决打赢疫情防控阻击战。二是加速推进政务服务标准化建设。以“集中办、一窗办、联合办、规范办、网上办”为重点，在“简环节、优流程、提效能、强服务、少跑路”上下功夫，加速推进“三集中三到位”落实，加速提高“一窗受理”“网上办”“马上办”事项占比，加速深化“最多跑一次”改革，加速打造优质政务服务队伍，加速压减办事等待时间和所需材料，着力解决服务意识不强、事项不全、流程不优、指南不清、权责不明等问题，切实在服务群众“最后一公里”上取得新成效，不断提升办事群众的满意度和获得感。三是坚持打造廉洁、标准、规范公共资源交易平台。严格按照全省公共资源交易服务标准化规范化建设要求，扎实做好“示范交易中心”创建工作。及时对市本级公共资源交易目录进行动态调整，上报市政府办予以印发，保障“应进必进”。加快推进市内政府采购异地远程评标试点工作。完善风险防控体系，加大公共资源交易电子化全流程管理力度。四是深入推进工程建设项目审批提速增效。全面落实工程建设项目审批制度改革措施。开展“不见面审批”、“帮办代办”、“并联办”等方式助推企业复工复产。全面推行“一窗进出、全程在线、并联审批”模式，确保项目业主少跑路。持续加强市政公用设施和涉审中介服务组织协调，规范开展联合验收，切实把一般工程建设项目审批时间压缩在50个工作日以内。五是持续加强12345政务服务热线中心建设。始终坚持以解决群众诉求问题为目标，进一步规范12345政务服务热线平台管理，进一步健全承办工作机制，进一步加大宣传力度，进一步加强督查督办，提高热线接通率、办结率和满意率，进一步实现热线服务工作新突破。六是党建引领服务中心大局。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众和增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，引导中心党组织和党员干部践行“三个表率”、建设“四个模范”机关，全面提高机关党的建设质量和水平，全力推动中心全局工作，形成机关党建和具体业务相融互促的良好局面。七是聚力决战决胜脱贫攻坚。围绕抓好“总复习”、全面“迎大考”，落实“7+1”作战方案以及“四个不摘”要求，持续从严落实“六个一”帮扶机制，继续组织开展“三同三进”、环境整治、政策宣讲、法治下乡、产业技术培训会、农特产品以购代扶等活动，全方位确保脱贫攻坚成果巩固提升，助力决战决胜脱贫攻坚。

二、机构设置

    广元市政务服务和公共资源交易中心下属二级单位2个，其中参公事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入广元市政务服务和公共资源交易中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广元市政务服务和公共资源交易中心

    2. 广元市公共资源交易信息中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1930.10万元。与2018年相比，收、支总计各增加259.78万元，增长15.55%。主要变动原因是12345政务服务热线整合新增项目资金。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1617万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1617万元，占100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1475.15万元，其中：基本支出550.40万元，占37.31%；项目支出924.75万元，占62.69%。

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1930.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加259.78万元，增长15.55%。主要变动原因是12345政务服务热线整合新增项目资金。

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1475.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加117.59万元，增长8.66%。主要变动原因是12345政务服务热线整合新增项目资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1475.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1370.76万元，占92.92%；社会保障和就业（类）支出44.14万元，占2.99%；卫生健康支出17.48万元，占1.18%；住房保障支出42.78万元，占2.90%。

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1475.15，完成预算76.43%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

①.行政运行（项）:支出决算为257.39万元，完成预算94.99%，决算数与预算数基本持平。

②.事业运行（项）:支出决算188.61万元，完成预算92.93%，决算数小于预算数的主要原因是年终目标奖跨年度支付。

③.一般行政管理事务（项）:支出决算为924.75万元，完成预算67.46%，决算数小于预算数的主要原因是交易信息中心电子交易平台采购项目结余资金额度较大及部份经费支出按照合同约定跨年度支付。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为44.14万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

①.行政单位医疗（项）:支出决算为9.60万元，完成预算100%。

②.事业单位医疗（项）:支出决算为7.88万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为42.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出550.40万元，其中：

人员经费466.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

日常公用经费84.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算18.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）支出决算与比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护支出决算与2018年增持平。主要原因是公车改革，无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。截止2019年12月底，单位共用公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费用支出0.44万元，完成预算18.11%。公务接待费支出决算比2018减少0.43万元，下降49.43%。主要原因是主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待费支出0.44万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，51人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元。具体内容包括：主要用于其他地市州及市辖县区赴广调研、学习考察等公务接待活动。

外事接待却支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，广元市政务服务和公共资源交易中心机关运行经费支出55.16万元，比2018年减少5.25万元，下降8.7%。主要原因是厉行节约，减少日常运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，广元市政务服务和公共资源交易中心政府采购支出总额516.71万元，其中：政府采购货物支出109.39万元、政府采购工程支出248.75万元、政府采购服务支出158.57万元。主要用于12345政务服务热线整合项目、政务中心综合楼物业管理、政务中心服装采购。授予中小企业合同金额13.15万元，占政府采购支出总额的2.54%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，广元市政务服务和公共资源交易中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆……其他用车主要是2016年公车改革政务中心3辆车全部交由国资委封存，不予保留，其中1辆已于2018年收到下账通知并做账务处理，但余下2辆至今未收到下账通知。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市政务服务和公共资源交易中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

7、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指机关事业单位基本养老保险基金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

广元市政务服务和公共资源交易中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。元市政务服务和公共资源交易中心（以下简称中心）是广元市人民政府直属事业单位（参公管理），为正县级机构。内设综合科、现场监督科、服务科、网管科、财务科，市公共资源交易信息中心（市政府采购中心、市“12345”政务服务热线中心）为市政务服务和公共资源交易中心的直属事业单位。

（二）机构职能。1.贯彻实施政务服务和公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施和服务。2.负责对进入市政务服务和公共资源交易中心的所有事项办理情况的指导监督和入驻单位窗口工作人员的日常管理。3.负责实施市本级政务服务大厅标准化、规范化、便民化的建设和服务工作。负责入驻单位窗口服务事项清理、办事材料精简、服务流程优化、办事指南规范更新的指导和管理；负责入驻单位窗口为企业和群众开展全程代办、协办和上门服务、延时服务、预约服务；负责入驻单位窗口审批服务事项“一网办”“一门办”“一次办”的工作协调，开展优质服务。 4.负责一体化政务服务平台的运维工作。5.负责广元市公共资源交易信息中心的建设和管理。6.负责全市12345政务服务热线的日常运行和管理。7.负责对各县区、经济技术开发区政务服务和公共资源交易中心的业务指导。8.负责全市重大投资项目联合审批的相关服务工作。9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。机关现有参公事业编制11个、工勤编制2个；班子成员5名,正科级5名，副科级2名，技师1名。下属事业单位公共资源交易信息中心事业编制24名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计1930.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1617万元，年初结转结余313.1万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计1475.15万元，其中：一般公共服务支出1370.76万元，社会保障和就业支出44.14万元，医疗卫生与计划生育支出17.48万元，住房保障支出42.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.部门预算管理。按照中心发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合中心实际情况编制部门预算。预算编制流程分为5个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。①预算布置。每年九月，财务科根据财政局要求，提出下年度中心预算编制的基本原则与方法，向中心各科室布置下年度的预算申报工作；②预算申报。每年十月初，各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附支出预算明细。③预算论证。每年十月中旬，财务科对各科室的下年度预算申请进行初审与协调，对各科室申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合中心下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。④编制预算。每年十一月初，财务科根据市财政下达的预算控制数和中心预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制中心下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管财务领导，再上中心党组会议集体研究决策。根据市财政局最终批复预算数，在中心党组（扩大）会议上对全体科室通报。2019年无违规操作的现象发生。

2.专项预算管理。中心加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。2019年无违规现象的发生。

（二）结果应用情况

针对年初工作安排，我中心于每年度结束前，以个人、科室为单位对本年度工作进行总结归纳，交人事部门汇总后进行考核评价。并对绩效目标和自评结果通过张贴公示的方式进行了公开，公示期间对评价结果存在的问题制定了有效的整改措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。结合中心工作实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分85分，部门整体支出绩效为“良”。

（二）存在问题。一是对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是部门整体支出相比专项支出而言，业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案；三是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议。一是学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进；三是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表